| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 20789 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 4.358,6677 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO No 02/2019 | 0,00 | 14.688,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | AQUISIÇÃO DE 4.358,6677 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO No 02/2019 | 14.688,71 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃ 001.284 | 14.688,71 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20789/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 14.688,71 | ||
| TOTAL | 14.688,71 | 14.688,71 | 14.688,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
