| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 20799 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE RESIDUOS NAS RUAS MAURÍCIO CARDOSO E NO CAMINHÓDRAMO | 1.786,00 | 1.786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE RESIDUOS NAS RUAS MAURÍCIO CARDOSO E NO CAMINHÓDRAMO | 1.786,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 150 | 1.786,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20799/2019 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 | 1.553,82 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20799/2019 | 196,46 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20799/2019 | 35,72 | ||
| TOTAL | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 19/11/2019 | 196,46 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 19/11/2019 | 35,72 | Lançada | |
| TOTAL | 232,18 |
