Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20799 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE RESIDUOS NAS RUAS MAURÍCIO CARDOSO E NO CAMINHÓDRAMO |
1.786,00 |
1.786,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLHETA DE RESIDUOS NAS RUAS MAURÍCIO CARDOSO E NO CAMINHÓDRAMO |
1.786,00 |
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21/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 150 |
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1.786,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20799/2019
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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1.553,82 |
19/11/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20799/2019 |
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196,46 |
19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20799/2019 |
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35,72 |
TOTAL |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
19/11/2019 |
196,46 |
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Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
35,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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232,18 |
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