| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 20807 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AREIÃO | 120,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | AREIÃO | 2.160,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 088 | 2.160,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20807/2019 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
