Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20821 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21.10.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NA C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
57,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21.10.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NA C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
57,54 |
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21/10/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21.10.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NA C.E.F CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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57,54 |
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23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20821/2019
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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57,54 |
TOTAL |
57,54 |
57,54 |
57,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.