| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 20869 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-3244 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 10/2019 | 0,00 | 316,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-3244 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 10/2019 | 316,77 | ||
| 21/10/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-3244 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 10/2019 | 316,77 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20869/2019 OI S. A. - 54520 | 316,77 | ||
| TOTAL | 316,77 | 316,77 | 316,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
