| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2087 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OBRAS NA LINHA BARRA DO BRAGA CFE ORDEM DE COMPRA No 913/2019 EM ANEXO | 0,00 | 742,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OBRAS NA LINHA BARRA DO BRAGA CFE ORDEM DE COMPRA No 913/2019 EM ANEXO | 742,49 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7465 | 742,49 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 742,49 | ||
| TOTAL | 742,49 | 742,49 | 742,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
