Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068
Dados do Empenho
Número do empenho:
20877
Data de lançamento:
21/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 2 PNEUS
55,44
55,44
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 7 PNEUS
84,00
84,00
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 4 PNEUS
196,00
196,00
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 3 PNEUS
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 7 PNEUS
379,44
379,44
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 4 PNEUS
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 2 PNEUS SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 7 PNEUS SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 4 PNEUS SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 3 PNEUS SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 7 PNEUS SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 4 PNEUS
1.044,88
21/10/2019
LIQUIDAÇÃO NT 063
1.044,88
19/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20877/2019
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108
1.044,88
TOTAL
1.044,88
1.044,88
1.044,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
