Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20886 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.80 |
FERRO REDONDO 3/8 |
5,00 |
84,00 |
| 77.76 |
TUBO QUAD. 20x20x1.20 |
5,36 |
416,38 |
| 217.80 |
TUBO QUAD. 30x30x1.20 |
5,51 |
1.199,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
FERRO REDONDO 3/8 TUBO QUAD. 20x20x1.20 TUBO QUAD. 30x30x1.20 |
1.700,00 |
|
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| 21/10/2019 |
LIQUDIAÇAO NT 093.980 |
|
1.700,00 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20886/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
