| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 911/2019 EM ANEXO | 0,00 | 38,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 911/2019 EM ANEXO | 38,20 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7467 | 38,20 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 38,20 | ||
| TOTAL | 38,20 | 38,20 | 38,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
