Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20894 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPAÇADOR DE AÇO |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO CONICO CUBO |
22,39 |
44,78 |
| 3.00 |
EIXO DO SUPORTE DIANT. |
165,87 |
497,61 |
| 1.00 |
TIMKEN ROLAMENTO |
218,65 |
218,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
ESPAÇADOR DE AÇO PARAFUSO CONICO CUBO EIXO DO SUPORTE DIANT. TIMKEN ROLAMENTO |
781,04 |
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| 21/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO- NT 9757 |
|
781,04 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20894/2019
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 4445 |
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781,04 |
| TOTAL |
781,04 |
781,04 |
781,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
