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Exercício: 2019
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20960	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MORAR MELHOR CFE LEI 4.560/2018
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
590.40	Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6m branco.	14,50	8.560,80
182.00	Roda Forro com cantoneiras ou Meia Cana, rígido de 6mmx6cmX 6m PVC branco.	25,96	4.724,72
269.00	Cimento CP2 50kg.	29,98	8.064,62
16.00	Prego telheiro Galvanizado 18x36, pacote com ½ kg.	13,86	221,76
9.00	Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, com padrão GED 13 e dispositivo de proteção contra surto - DPS, padrão RGE.	1.212,00	10.908,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6m branco. Roda Forro com cantoneiras ou Meia Cana, rígido de 6mmx6cmX 6m PVC branco. Cimento CP2 50kg. Prego telheiro Galvanizado 18x36, pacote com ½ kg. Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, com padrão GED 13 e dispositivo de proteção contra surto - DPS, padrão RGE.	32.479,90
25/10/2019	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000008399		32.479,90
31/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20960/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			32.479,90
TOTAL		32.479,90	32.479,90	32.479,90
SALDO A PAGAR				0,00