| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 20965 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ENVELOPE AV. 240x340 | 0,45 | 9,00 |
| 4.00 | PASTA AZ PRETO | 11,90 | 47,60 |
| 1.00 | COLA SUPER 3 G | 5,90 | 5,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | ENVELOPE AV. 240x340 PASTA AZ PRETO COLA SUPER 3 G | 62,50 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12106 | 62,50 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20965/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 62,50 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
