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Exercício: 2019
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20969	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TECIDO TNT LISO	1,75	7,00
1.00	BALÃO S. ROQUE Nº 07 C/50 UN	9,90	9,90
20.00	PAPEL CREPOM	1,20	24,00
5.00	EVA FOLHA 40x48	4,60	23,00
10.00	EVA FOLHA 40x60 LISA 2 MM	1,75	17,50
5.00	COLA QUENTE GROSSA	1,50	7,50
1.00	PAPEL A-4 180 G C/50 FLS BRANCAS	8,80	8,80
1.00	FITA PRESENTE TNT 30x50	19,70	19,70
1.00	BARBANTE ALGODÃO ROLO 90 M	3,40	3,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	TECIDO TNT LISO BALÃO S. ROQUE Nº 07 C/50 UN PAPEL CREPOM EVA FOLHA 40x48 EVA FOLHA 40x60 LISA 2 MM COLA QUENTE GROSSA PAPEL A-4 180 G C/50 FLS BRANCAS FITA PRESENTE TNT 30x50 BARBANTE ALGODÃO ROLO 90 M	120,80
21/10/2019	LIQUIDAÇÃO NT 12108		120,80
19/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20969/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851			120,80
TOTAL		120,80	120,80	120,80
SALDO A PAGAR				0,00