Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20976 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TALHADEIRA SEXTAVADA C/ PROTETOR 5/8 |
29,90 |
29,90 |
10.00 |
REJUNTE FLEXIVEL 1 KG |
4,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
TALHADEIRA SEXTAVADA C/ PROTETOR 5/8 REJUNTE FLEXIVEL 1 KG |
74,90 |
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21/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8374 |
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74,90 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20976/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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74,90 |
TOTAL |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.