Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EXTINGUETE PROJETOS E EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20979 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EXTINTORES DE INCENDIO 6K ABC |
80,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
EXTINTORES DE INCENDIO 6K ABC |
240,00 |
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21/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.468.892 |
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240,00 |
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13/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20979/2019
EXTINGUETE PROJETOS E EXTINTORES LTDA ME - 97069 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.