Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20980 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE REBOCO NA GUARITA |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE REBOCO NA GUARITA |
1.980,00 |
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21/10/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 051 |
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1.980,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20980/2019
HELIO DOMINGUES PRESTES ME - 50085 |
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1.722,60 |
19/11/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20980/2019 |
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217,80 |
19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20980/2019 |
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39,60 |
TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
19/11/2019 |
217,80 |
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Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
39,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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257,40 |
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