Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20984 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA SEMI BRILHO BRANCA 3,6 L |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TINTA PINTA PISO 18 LTS CINZA |
199,90 |
399,80 |
| 2.00 |
IMPERMEABILIZANTE 16,2 L |
229,90 |
459,80 |
| 2.00 |
THINNER 5 L |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
TINTA SEMI BRILHO BRANCA 3,6 L TINTA PINTA PISO 18 LTS CINZA IMPERMEABILIZANTE 16,2 L THINNER 5 L |
1.094,60 |
|
|
| 21/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 210 |
|
1.094,60 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20984/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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|
1.094,60 |
| TOTAL |
1.094,60 |
1.094,60 |
1.094,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
