Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20995 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDN C/ REGULAGEM 40 MM |
595,00 |
595,00 |
| 1.00 |
SENSOR DE ROTAÇÃO MWM 3 VIAS |
415,00 |
415,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA CRUZET DE CARDAN |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDAN |
219,00 |
219,00 |
| 1.00 |
OLEO HIDRAULICO SAE 20 W |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
ROLAMENTO CARDN C/ REGULAGEM 40 MM SENSOR DE ROTAÇÃO MWM 3 VIAS ABRAÇADEIRA CRUZET DE CARDAN CRUZETA CARDAN OLEO HIDRAULICO SAE 20 W |
1.382,00 |
|
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| 21/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13421 |
|
1.382,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20995/2019
FERNANDO GARBIN EIRELI - 90195 |
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|
1.382,00 |
| TOTAL |
1.382,00 |
1.382,00 |
1.382,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
