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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL GERMANO LAMONATO

Dados do Empenho

Número do empenho:	20998	Data de lançamento:	22/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 ENTREGAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS MESMOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	71,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 ENTREGAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS MESMOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	71,90
22/10/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 ENTREGAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS MESMOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO		71,90
25/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20998/2019 GABRIEL GERMANO LAMONATO - 95334			71,90
TOTAL		71,90	71,90	71,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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