Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
210 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
112 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 77,50 TON.DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 48/2019 EM ANEXO |
0,00 |
6.897,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 77,50 TON.DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 48/2019 EM ANEXO |
6.897,50 |
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| 16/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7389 |
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6.897,50 |
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| 30/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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6.897,50 |
| TOTAL |
6.897,50 |
6.897,50 |
6.897,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
