| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO COM GEOPOSICIONAMENTO DE TERRENOS DO BAIRRO CENTRO CFE RELATÓRIO EM ANEXO | 0,00 | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO COM GEOPOSICIONAMENTO DE TERRENOS DO BAIRRO CENTRO CFE RELATÓRIO EM ANEXO | 1.530,00 | ||
| 06/02/2019 | LIUQIDAÇÃO NT 1090 | 1.530,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2019 L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME - 56033 | 1.462,20 | ||
| 08/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2102/2019 | 67,80 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 08/02/2019 | 67,80 | Lançada | |
| TOTAL | 67,80 |
