Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21028 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PEN DRIVE 32 GB Z50 |
52,90 |
105,80 |
| 1.00 |
PEN DRIVE 32 GB |
85,90 |
85,90 |
| 5.00 |
CANETA COMPACTOR 07 |
1,30 |
6,50 |
| 3.00 |
CANETA FABER |
1,30 |
3,90 |
| 3.00 |
FITA CREPE 24x50 MM |
5,20 |
15,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
PEN DRIVE 32 GB Z50 PEN DRIVE 32 GB CANETA COMPACTOR 07 CANETA FABER FITA CREPE 24x50 MM |
217,70 |
|
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| 22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12116 |
|
217,70 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21028/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
217,70 |
| TOTAL |
217,70 |
217,70 |
217,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
