| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 21034 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 294,00 | 588,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR L/E | 296,00 | 296,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA | 126,00 | 252,00 |
| 1.00 | SPRAY PRETO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR L/D | 328,00 | 328,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | COXIM AMORTECEDOR COXIM MOTOR L/E BUCHA BANDEJA DIANTEIRA SPRAY PRETO COXIM MOTOR L/D BUCHA BANDEJA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA | 1.704,00 | ||
| 22/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4604 | 1.704,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21034/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.704,00 | ||
| TOTAL | 1.704,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
