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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RUDIMAR ROSA DOS SANTOS 81727810082

Dados do Empenho
Número do empenho: 21043 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 79 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 365/2018 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO A DESENVOLVER ATIVIDADES NA ÁREA DA DRAMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE CONTOS LITERÁRIOS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLAS) 1.333,33 1.333,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 365/2018 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO A DESENVOLVER ATIVIDADES NA ÁREA DA DRAMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE CONTOS LITERÁRIOS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLAS) 1.333,33
30/10/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NFSE:201916 1.333,33
01/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21043/2019 RUDIMAR ROSA DOS SANTOS 81727810082 - 99627 1.333,33
TOTAL 1.333,33 1.333,33 1.333,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.