Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21044 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADES COM PORTÃO NO ACESSO A RAMPA PAR O GINÁSIO |
1.480,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADES COM PORTÃO NO ACESSO A RAMPA PAR O GINÁSIO |
1.480,00 |
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22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 143 |
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1.480,00 |
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20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21044/2019
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
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1.450,25 |
20/11/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 21044/2019 |
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29,75 |
TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
20/11/2019 |
29,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,75 |
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