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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21052 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL/500
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 115,41 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 03/2019 0,00 382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 AQUISIÇÃO DE 115,41 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 03/2019 382,00
22/10/2019 LLIQUIDAÇÃO NT 022.087 382,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21052/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 382,00
TOTAL 382,00 382,00 382,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.