| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 21058 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GELOLAEROSOL | 34,87 | 104,61 |
| 5.00 | COTONETES COM 300 UN | 19,44 | 97,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | GELOLAEROSOL COTONETES COM 300 UN | 201,81 | ||
| 23/10/2019 | liquidçao nt 026.507.388 | 201,81 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21058/2019 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 | 201,81 | ||
| TOTAL | 201,81 | 201,81 | 201,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
