Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21058 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
GELOLAEROSOL |
34,87 |
104,61 |
5.00 |
COTONETES COM 300 UN |
19,44 |
97,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
GELOLAEROSOL COTONETES COM 300 UN |
201,81 |
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23/10/2019 |
liquidçao nt 026.507.388 |
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201,81 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21058/2019
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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201,81 |
TOTAL |
201,81 |
201,81 |
201,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.