| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 21059 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML | 16,99 | 339,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML | 339,80 | ||
| 23/10/2019 | liquidação N T 1348 | 339,80 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21059/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 339,80 | ||
| TOTAL | 339,80 | 339,80 | 339,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
