Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21060 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
TECIDO TNT LISO AVULSO |
1,75 |
14,00 |
50.00 |
CANETA BIC |
1,10 |
55,00 |
12.00 |
LAPIS PRETO |
0,90 |
10,80 |
6.00 |
BORRACHA 20 BRANCA |
1,20 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
TECIDO TNT LISO AVULSO CANETA BIC LAPIS PRETO BORRACHA 20 BRANCA |
87,00 |
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23/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12104 |
|
87,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21060/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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87,00 |
TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.