| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 21062 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TESOURA 8 POLEGADAS | 17,50 | 70,00 |
| 10.00 | EVA FL 40x60 LISA - 2MM | 1,75 | 17,50 |
| 10.00 | PAPEL CREPOM | 1,20 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | TESOURA 8 POLEGADAS EVA FL 40x60 LISA - 2MM PAPEL CREPOM | 99,50 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12101 | 99,50 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21062/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 99,50 | ||
| TOTAL | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
