Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21064 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE |
0,80 |
8,00 |
| 10.00 |
EVA 40x48 |
4,60 |
46,00 |
| 1.00 |
PISTOLA COLA PEQUENA 15 WTTS |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
COLA BRANCA 225 G |
9,90 |
19,80 |
| 4.00 |
RÉGUA PLASTICA 30 CM |
2,50 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE EVA 40x48 PISTOLA COLA PEQUENA 15 WTTS COLA BRANCA 225 G RÉGUA PLASTICA 30 CM |
105,80 |
|
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| 23/10/2019 |
LIQUIDAÃO NT 12102 |
|
105,80 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21064/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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105,80 |
| TOTAL |
105,80 |
105,80 |
105,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
