Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21070 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLANGE ROSCADA PVC 32 x 1 MM |
18,50 |
18,50 |
| 2.00 |
LUVA SOLD. 25 MM |
0,85 |
1,70 |
| 2.00 |
LUVA SOLD. PVC 32x32 MM |
1,60 |
3,20 |
| 1.00 |
COLA P/ CANO 175 G C/ PINCEL |
19,50 |
19,50 |
| 1.00 |
CAP SOLD. 32 MM |
1,80 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
FLANGE ROSCADA PVC 32 x 1 MM CAP. SOLD 25 MM LUVA SOLD. 25 MM LUVA SOLD. PVC 32x32 MM COLA P/ CANO 175 G C/ PINCEL CAP SOLD. 32 MM |
45,60 |
|
|
| 23/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8371 |
|
45,60 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21070/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
45,60 |
| TOTAL |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
