Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21077 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS |
6,98 |
83,76 |
6.00 |
AGUA MINERAL C/ GAS |
33,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS AGUA MINERAL C/ GAS |
281,76 |
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23/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 199 |
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281,76 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21077/2019
JARDEL COCCO - 56342 |
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281,76 |
TOTAL |
281,76 |
281,76 |
281,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.