Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21078 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 |
8,12 |
121,80 |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO C/4 UN 60 M |
5,02 |
40,16 |
| 8.00 |
MULTIUSO LIMPA VIDRO SEM GATILHO |
10,03 |
80,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
SACO DE LIXO C/ 05 100 PAPEL HIGIENICO C/4 UN 60 M MULTIUSO LIMPA VIDRO SEM GATILHO |
242,20 |
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| 23/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 198 |
|
242,20 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21078/2019
JARDEL COCCO - 56342 |
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242,20 |
| TOTAL |
242,20 |
242,20 |
242,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
