| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 21080 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TOALHA INTERFOLHADA 20x21 C/5000 UN | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | TOALHA INTERFOLHADA 20x21 C/5000 UN | 120,00 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 13442 | 120,00 | ||
| 22/12/2020 | Estorno de liquidação conforme autorização da seretaria da Fazenda, | -120,00 | ||
| 22/12/2020 | autorizaçãao de estorno do saldo de empenho nº 21080/2019 | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
