Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21089 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BALDES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA - 18 LITROS (ATENDA A ABNT NBR 13699) - COR BRANCA. |
232,65 |
23.265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
BALDES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA - 18 LITROS (ATENDA A ABNT NBR 13699) - COR BRANCA. |
23.265,00 |
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| 12/11/2019 |
GABRIEL LAMONATTO - CHEFE DE TRANSITO CFE DANFE:001921 |
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23.265,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21089/2019
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA ME - 99335 |
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23.265,00 |
| 21/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21089/2019
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA ME - 99335 |
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23.265,00 |
| 21/11/2019 |
LANCAMENTO ANULADO DEVIDO PAGTO EFETUADO EM EQUIVOCO NA CONTA INCORRETA NRO 040229320-2 EM 19/11/2019 |
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-23.265,00 |
| TOTAL |
23.265,00 |
23.265,00 |
23.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
