Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAQUIN & DAMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21098 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA EDIÇÃO/2019 CFE COMPROVANTE 026.408.419 EM ANEXO |
0,00 |
178,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA EDIÇÃO/2019 CFE COMPROVANTE 026.408.419 EM ANEXO |
178,50 |
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| 24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.408.419 |
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178,50 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21098/2019
JOAQUIN & DAMO LTDA - 83550 |
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178,50 |
| TOTAL |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
