Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21104 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADESIVO SUPER BONDER |
5,20 |
10,40 |
1.00 |
ALICATE BICO REDONDO |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
CHAVE FENDA |
18,70 |
18,70 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
LIXA DAGUA |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2019 |
ADESIVO SUPER BONDER ALICATE BICO REDONDO CHAVE FENDA FITA VEDA ROSCA LIXA DAGUA |
55,10 |
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24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6695 |
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55,10 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21104/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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55,10 |
TOTAL |
55,10 |
55,10 |
55,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.