Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contrato administrativo n 28/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino |
0,00 |
32.238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
Contrato administrativo n 28/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino |
32.238,00 |
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| 21/02/2019 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:4851 |
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9.371,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:4851
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2113/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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9.371,00 |
| 27/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE:Nº 4906, POR PAMELA CAPELARI |
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4.026,33 |
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| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONF DANFE Nº 4906
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2019 - REF. MARÇO/2019
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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4.026,33 |
| 24/04/2019 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:4947 |
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18.840,67 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:4947
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2113/2019 - REF. ABRIL/2019
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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18.840,67 |
| TOTAL |
32.238,00 |
32.238,00 |
32.238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
