Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2114 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contrato administrativo n 28/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino |
0,00 |
37.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
Contrato administrativo n 28/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino |
37.125,00 |
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| 27/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE:Nº 4905, PAMELA CAPELARI. |
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6.975,00 |
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| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONF DANF Nº 4905
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2019 - REF. MARÇO/2019
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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6.975,00 |
| 24/04/2019 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:4948 |
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16.875,00 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:4948
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2114/2019 - REF. ABRIL/2019
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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|
16.875,00 |
| 18/07/2019 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:5108 |
|
13.275,00 |
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| 22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:5108
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2114/2019 - REF. JULHO/2019
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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13.275,00 |
| TOTAL |
37.125,00 |
37.125,00 |
37.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
