| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
| Número do empenho: | 21145 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS | 6.450,00 | 6.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS | 6.450,00 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 305 | 6.450,00 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21145/2019 VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 | 6.321,00 | ||
| 13/11/2019 | Cfe. ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, retido no Pagamento do Empenho 21145/2019 | 129,00 | ||
| TOTAL | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS | 13/11/2019 | 129,00 | Lançada | |
| TOTAL | 129,00 |
