Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21165 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo, 700 X 16, liso, 10 lonas, 113/112 L com 9,00 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO. |
381,15 |
1.524,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
Pneu novo, 700 X 16, liso, 10 lonas, 113/112 L com 9,00 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO. |
1.524,60 |
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| 12/11/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000585 |
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1.524,60 |
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| 27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21165/2019
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 |
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1.524,60 |
| TOTAL |
1.524,60 |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
