| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 21167 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO. | 490,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO. | 4.900,00 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNADO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 0112/2019 | -4.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
