Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21167 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO. |
490,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
Pneu novo, 225/70 R16 101T misto (terra e asfalto) A/T, com selo do INMETRO. |
4.900,00 |
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| 30/12/2019 |
ESTORNADO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 0112/2019 |
-4.900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
