Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21168 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Pneu novo 195/65R15 91H, com selo do inmetro. |
220,00 |
2.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
Pneu novo 195/65R15 91H, com selo do inmetro. |
2.420,00 |
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| 12/11/2019 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFE DANFE:00000876 |
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2.420,00 |
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| 22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21168/2019
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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2.420,00 |
| TOTAL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
