| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 21172 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 198.00 | CETIM VERDE 100% POLIESTER | 7,00 | 1.386,00 |
| 20.00 | CETIM CINZA 97% POLIESTER 3% | 12,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | CETIM VERDE 100% POLIESTER CETIM CINZA 97% POLIESTER 3% | 1.626,00 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 076 | 1.626,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21172/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.626,00 | ||
| TOTAL | 1.626,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
