Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21173 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FITA ISOLANTE |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TERMINAL BATERIA |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 12V H4 |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
FUSIVEL |
1,25 |
5,00 |
| 2.00 |
SOQUETE |
15,00 |
30,00 |
| 8.00 |
FITA PANO |
15,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CHICOTE ELÉTRICO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
FITA ISOLANTE TERMINAL BATERIA LAMPADA 12V H4 FUSIVEL SOQUETE FITA PANO CHICOTE ELÉTRICO |
367,00 |
|
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| 24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 136 |
|
367,00 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21173/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
367,00 |
| TOTAL |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
