Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21178 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
LAMPADA ESPIRAL 36 W |
33,00 |
264,00 |
1.00 |
SOQUETE FIXO |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA |
87,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2019 |
LAMPADA ESPIRAL 36 W SOQUETE FIXO TORNEIRA ELÉTRICA |
357,00 |
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24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6699 |
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357,00 |
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20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21178/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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357,00 |
TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.