| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 21182 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS EM BANHEIROS, PISO, TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS EM BANHEIROS, PISO, TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES | 1.400,00 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 01 | 1.400,00 | ||
| 08/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21182/2019 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
