| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIOVESAN |
| Número do empenho: | 21183 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 NA FAMURS EM CURSO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 159,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 NA FAMURS EM CURSO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 159,20 | ||
| 24/10/2019 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 NA FAMURS EM CURSO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 159,20 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21183/2019 LUIS HENRIQUE PIOVESAN - 95297 | 159,20 | ||
| TOTAL | 159,20 | 159,20 | 159,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
