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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIOVESAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	21183	Data de lançamento:	24/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 NA FAMURS EM CURSO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	159,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2019	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 NA FAMURS EM CURSO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	159,20
24/10/2019	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 NA FAMURS EM CURSO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO		159,20
30/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21183/2019 LUIS HENRIQUE PIOVESAN - 95297			159,20
TOTAL		159,20	159,20	159,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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