Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21197 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 211/2019/CONCORRÊNCIA No 4/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE COMPROVANTE 14136 EM ANEXO |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 211/2019/CONCORRÊNCIA No 4/2019 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE COMPROVANTE 14136 EM ANEXO |
168,00 |
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25/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14136 |
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168,00 |
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21/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21197/2019
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 |
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168,00 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.